湖南信息职业技术学院2019年度决算公开

发布时间:2020-09-30 作者:杨燕 来源:财务处 编辑:冯媚 审核人:廖明辉 点击数:

目 录

第一部分 湖南信息职业技术威尼斯人官网|学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件



第一部分 湖南信息职业技术威尼斯人官网|学院概况


一、部门职责

湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校,是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。湖南省电子学会、湖南省无线电学会和湖南省机器人与人工智能推广学会三个省一级学会的理事长单位;湖南信息产业职业教育集团牵头单位和理事长单位、湖南省“3D数字化制造技术”战略联盟牵头单位。先后荣获“国家教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”、“湖南省示范性高等职业学院”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省普通高校招生就业工作先进单位”、“湖南省高校毕业生就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”、“湖南省高校就业创业工作示范校”、“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”等40余项省级以上荣誉。

学院设有六院三部的教学架构,涵盖了电子信息工程技术、机械设计与制造、软件技术和电子商务等28个专业。拥有国家级重点建设专业2个,省级精品专业7个,省级示范性特色专业1个,省级特色专业2个。获得国家级教学成果奖二等奖3项,省级教学成果奖9项。

现有教职员工500余人,其中教授、副教授以上职称220人,具有博士、硕士学位以上教师192人,各类教学名师与技术能手74人,教育部和省级国内访问学者34人,省级学科带头人和专业带头人6人,省级青年骨干教师16人;拥有“全国优秀教师”、“教学名师”、“湖南省高校辅导员”、“湖南省师德标兵”和“雷锋式优秀志愿者”等一大批敬业爱岗、教书育人的教师。现有省级教学团队2个(应用电子技术、软件技术)。

现有各类各级实习实训基地227个,其中中央财政支持实训基地1个(计算机应用与软件技术实习基地)、国家级高职教师企业顶岗培训基地7个、国家级中职教师企业实践培训基地4个、省级重点实训基地2个(应用电子技术实习实训基地、湖南省汽车制造业高级技能人才培养培训基地)、省级生产性实习实训基地2个(软件技术、机械设计与制造)和省级师资培训基地7个。学生获省级及以上专业技能大赛特等奖18个、国家级一等奖19项、省级一等奖30项、二等奖49个和三等奖69个。

我院始终按事业单位登记管理局核准登记的业务范围开展业务活动:培养高等专科、成人教育、五年制高职、中专及高级技工学历技能型应用人才,从事工学、理学、经济学、文学等相关学科研究、继续教育、职业技能培训与鉴定,结合实践教学实施科研与产品开发、学术交流和相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南信息职业技术学院内部机构设置29个部门,其中党群部门7个,行政部门11个,教学教辅部门11个。

(二)决算单位构成。湖南信息职业技术学院只有本级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有学院本级。



第二部分 部门决算表


收入支出决算总表

部门:湖南信息职业技术学院公开01表

单位:万元

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

17475.79

一、一般公共服务支出

14

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、上级补助收入

3

0

三、国防支出

16

0

四、事业收入

4

2035.56

四、公共安全支出

17

0

五、经营收入

5

0

五、教育支出

18

17551.44

六、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

19

4.45

七、其他收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

20

0.7


8


八、社会保障和就业支出

21

34.57

本年收入合计

9

19511.35

本年支出合计

22

17591.16

用事业基金弥补收支差额

10

0

结余分配

23

0

年初结转和结余

11

694.35

年末结转和结余

24

2614.54


12



25


总计

13

20205.70

总计

26

20205.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:湖南信息职业技术学院公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

19511.35

17475.79

0

2035.56

0

0

0























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:湖南信息职业技术学院公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17591.16

12626.36

4964.80

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:湖南信息职业技术学院公开04表

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17475.79

一、一般公共服务支出

15

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16

0

0

0


3


三、国防支出

17

0

0

0


4


四、公共安全支出

18

0

0

0


5


五、教育支出

19

15515.88

15515.88

0


6


六、科学技术支出

20

4.45

4.45

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

21

0.7

0.7

0


8


八、社会保障和就业支出

22

34.57

34.57

0

本年收入合计

9

17475.79

本年支出合计

23

15555.60

15555.60

0

年初财政拨款结转和结余

10

694.35

年末财政拨款结转和结余

24

2614.54

2614.54

0

一、一般公共预算财政拨款

11

694.35


25




二、政府性基金预算财政拨款

12

0


26





13



27




总计

14

18170.14

总计

28

18170.14

18170.14

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湖南信息职业技术学院公开05表

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

15555.60

11495.16

4060.44































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湖南信息职业技术学院公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

9916.98

302

商品和服务支出

616.77

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

2205.83

30201

办公费

4.50

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

1787.96

30202

印刷费

5.47

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

2899.38

30203

咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0.75

31001

房屋建筑物购建

0

30107

绩效工资

270.01

30205

水费

30.00

31002

办公设备购置

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

620.93

30206

电费

80.00

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

22.77

30207

邮电费

5.00

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

267.42

30208

取暖费

0

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

285.29

30209

物业管理费

80.00

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

112.53

30211

差旅费

18.06

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

854.59

30212

因公出国(境)费用

0

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

0.03

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

590.27

30214

租赁费

43.89

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

961.41

30215

会议费

2.30

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

0

30216

培训费

9.44

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

557.74

30217

公务接待费

2.14

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

3.21

30224

被装购置费

0

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

7.25

30225

专用燃料费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

39906

赠与

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

44.34

39907

国家赔偿费用支出

0

30309

奖励金

0.70

30229

福利费

1.30

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

37.00

39999

其他支出

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

392.51

30239

其他交通费用

95.53







30240

税金及附加费用

0.35







30299

其他商品和服务支出

156.67




人员经费合计

10878.39

公用经费合计

616.77

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湖南信息职业技术学院公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

47.00

5.00

37.00

0

37.00

5.00

39.21

0

37.00

0

37.00

2.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湖南信息职业技术学院公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(湖南信息职业技术学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

湖南信息职业技术学院2019年度总收入19511.35万元,2018年度总收入17212.20万元,2019年较2018年收入增加2299.14万元,增长13.36%,主要是因为2019年较2018年学生人数增加902人,长沙市财政积极落实生均拨款政策,从而2019年学院财政拨款收入增加。

2019年度总支出17591.16万元,2018年度总支出16941.37万元,2019年较2018年支出增加649.79万元,增长3.84%,主要是因为2019年教职工人数增加和社保、公积金调标,导致2019年经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19511.35万元,其中:财政拨款收入17475.79万元,占89.57%;事业收入2035.56万元,占10.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17591.16万元,其中:基本支出12626.36万元,占71.78%;项目支出4964.80万元,占28.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17475.79万元,2018年度财政拨款收入总计15428.66万元,2019年较2018年财政拨款收入增加2047.13万元,增长13.27%,主要是因为2019年较2018年学生人数增加902人,长沙市财政积极落实生均拨款政策,从而2019年学院财政拨款收入增加。

2019年度财政拨款支出总计15555.60万元,2018年度财政拨款支出总计15157.83万元,2019年较2018年财政拨款支出增加397.77万元,增长2.62%,主要是因为2019年教职工人数增加和社保、公积金调标,导致2019年财政拨款支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出15555.60万元,占本年总支出的88.43%,2018年度财政拨款支出总计15157.83万元,占2018年总支出的89.48%,2019年较2018年财政拨款支出占比下降1.05个百分点,主要是因为2019年预算外资金比2018年预算外资金多支出252万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15555.60万元,主要用于以下方面:教育支出15515.88万元,占99.74%;科学技术支出4.45万元,占0.03%,文化旅游体育与传媒支出0.7万元,占0.01%;社会保障和就业支出34.57万元,占0.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为10520.57万元,支出决算数为15555.60万元,完成年初预算的147.86%,决算数比年初预算数增加5035.03万元,主要原因是新进人员工资福利预算调整623.01万元、教职工绩效工资、社保提标预算调整1229.15万元,年中下达的上级专项资金3196.91万元,其中:

1、教育支出类普通教育款

教育支出类普通教育款高等职业教育项年初预算为10520.57万元,支出决算为15356.63万元,完成年初预算的145.97%,决算数比年初预算数增加4836.06万元;

教育支出类普通教育款高等教育项年初预算为0元,支出决算为29.03万元,决算数比年初预算数增加29.03万元;

教育支出类普通教育款中专教育项年初预算为0元,支出决算为113.71万元,决算数比年初预算数增加113.71万元;

教育支出类普通教育款其他职业教育支出项年初预算为0元,支出决算为16.50万元,决算数比年初预算数增加16.50万元。

决算数大于年初预算数的主要原因一方面是2019年教职工人数增加和社保、公积金调标导致人员经费支出增加,同时2019年学生人数较2018年有所增加,导致日常运行支出增加,另一方面是高等教育项、中专教育项和其他职业教育支出项为年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

2、科学技术支出类社会科学款社会科学研究项

年初预算为0万元,支出决算为4.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达科学技术支出类社会科学款社会科学研究项上级专项资金4.45万元。

3、文化旅游体育与传媒支出类其他文化体育与传媒支出款 其他文化体育与传媒支出项

年初预算为0万元,支出决算为0.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达文化旅游体育与传媒支出类其他文化体育与传媒支出款其他文化体育与传媒支出项上级专项资金0.7万元。

4、社会保障和就业支出类就业补助款就业创业服务补贴项年初预算为0万元,支出决算为34.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达社会保障和就业支出类就业补助款就业创业服务补贴项上级专项资金34.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出11495.16万元,其中:人员经费10878.39万元,占基本支出的94.63%。公用经费616.77万元,占基本支出的5.37%.

人员经费中:工资福利支出9916.98万元,占基本支出的86.27%,主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金和其他工资与福利支出等;对个人和家庭补助支出961.41万元,占基本支出的8.36%,主要包括退休费、生活补助、抚恤金、奖励金和对其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费中:商品和服务支出616.77万元,占基本支出的5.37%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47.00万元,支出决算为39.21万元,完成预算的83.43%,其中:

2019年因公出国(境)费支出预算为5.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是学院厉行节约,2019年未有教职工因公出国,故未产生有关支出。2018年度因公出国(境)费决算数为0万元,故2019年与2018年因公出国费用持平。

2019年公务接待费支出预算为5.00万元,支出决算为2.21万元,完成预算的44.20%,决算数小于年初预算数的主要原因是学院厉行节约,公务接待费得到有效控制。2018年公务接待费支出决算为2.67万元,2019年较2018年公务接待费减少0.46万元,减少的主要原因是学院厉行节约,公务接待费得到有效控制。

2019年公务用车购置费及运行维护费支出预算为37万元,支出决算为37万元,完成预算的100%。2018年公务用车购置费及运行维护费支出决算为37万元,2019年与2018年公务用车购置费及运行维护费持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.21万元,占5.64%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算37万元,占94.36%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.21万元,全年共接待来访团组18个、来宾220人次,主要是校企合作交流、招聘企业接待、高校思政政治理论听课交流、中专、高职院校考察以及篮球赛事交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37万元,其中:公务用车购置费0万元,当年未购置新车辆。公务用车运行维护费37万元,主要是公务用车的燃油费、维修费、保险费等其他费用。截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度湖南信息职业技术学院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度湖南信息职业技术学院积极开展预算绩效管理工作,进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,努力推动强化预算绩效管理责任意识,提高财政资金使用效益。学院先后开展了部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价,总体评价情况良好。2019年度学院为年初支出预算20733.96万元设立了整体支出绩效目标,为规范学院运行支出和推进预算执行提供了较好的指引和评价依据。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出616.78万元,与年初预算数持平。

(二)一般性支出情况

2019年本部门会议费预算5万元,实际开支会议费4.32万元;培训费预算30万元,实际开支培训费30万元;赛事活动预算12万,实际赛事活动支出9.37万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额929.17万元,其中:政府采购货物支出699.78万元、政府采购工程支出111.02万元、政府采购服务支出118.37万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



第四部分 名词解释


一、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


第五部分 附 件

附件:2018年度专项资金重点绩效评价报告.pdf